关于我们预算挑战的澳门威尼人app大学社区的信

亲爱的Ku校园社区,

当我们接近澳门威尼人app大学的一年非常成功的结束时,我必须分享关于我们下一个学年的预算局势的一系列担忧。  

正如你所知道的那样,我们近年来有许多经济挑战 - 英联邦资助的重大下降,入学下降(我们从2010年的10,700名学生从10,700名到8,300人中),所有领域的成本上升,以及谦虚的学费增加(我们由美国未设定的学费率继续在该州的最低期间)。自从我的抵达以来,我们已经实施了近1400万美元的预算减少,在过去五年中超过1700万美元。此外,我们还将数百万投入延期的维护项目。教师,员工, 管理员, 学生孜孜不倦地致力于继续完成资源减少的使命。   

我在去年8月在召开会议上致力于报告,我们今年的入学率下降,甚至在八年的第一次爆发。此外,在九年的第一次,我们平衡了我们的预算---不使用我们的储备。

这一成功源于我们提高的入学人数,增加了2.99%的学费增加,占用了3.6%的拨款,新的校园支助费,以及其他地区的收入。我们还取得了重大预算减少,大学超过了250万美元。正如我在过去的通信中所指出的那样, 中间 各国和其他理事机构明确表示,我们必须具有平衡的预算,而无需依赖储备,因为我们进入未来。然而,各种因素都会聚集在一起,这将使我们的预算局势非常困难,因为我们看到明年。  

虽然我们预计明年的新生总体上涨,但目前我们目前在整体学生中投入较小。这是因为我们正在毕业于另一个大型高级课程,并将我们的保留率略微投射到倾斜。  

去年,我们的国家支持和学费的增加。今年,我们可能没有看到来自这些收入来源的任何新资金。然而,成本继续上升(例如,中年提升和福利增加近150万美元),目前正在谈判下的新集体谈判合同可能存在额外的成本。在最近从国家系统的新闻稿中,您将读到未来增加定价灵活性的机会。该学费改造机会不会影响2019 - 2020年年度学年的预算挑战。

因此,有必要准备采取预期采取预防行动,以期预期将属于这些地区的可能预算缺陷:

  1. 招聘冻结 - 目前有43名非教师在校园开放职位;几乎所有这些都将被冻结。绝大多数将从我们的基础预算中取消。
  2. 我们必须继续聘请教师教授我们的课程,但必须努力确保所有被教导的课程都充分注册。临时教师预算将减少,所有努力都将依靠现有教师教导我们的课程。  
  3. 从7月1日开始,董事会预算削减的10%将于明年的所有基础运营预算(这些将是非人事资金)。
  4. 许多物理工厂将是 取消 在来年。 (注意:这不会影响国家或基金会资助的项目)

虽然这些行动使我们更接近均衡预算,但我们仍需要在2019 - 20年度确定超过100万美元的支出减少或收入增强。虽然我们正在考虑消除作为潜在预算平衡策略的职位,但我们希望避免裁员。

我们的预测是基于数据的基础,源于过去的性能,并且不考虑许多“增值添加了“已实施的因素,以提出保留和招募额外的学生。我们期望这些许多因素可能导致比预期更高的入学人数。此外,我们有许多活动和计划,以提高我们的保留和持久性率如果我们成功,我们的整体数字将增加。我曾多次说过,如果我们只能保留每学术部门的额外额外的学生,这将带来超过100万美元的学费和费用。  

We have shared our budget projections with the Strategic Planning & Resources Committee, the University Senate, and have briefed university faculty and staff leaders.  We will continue to work with governance groups throughout this process.  Please contact 哑光德国, the assistant vice president for Finance & Business Services, if you have questions about any of the budget-related information in this correspondence.

尽管有挑战性的财政状况,但我仍然相信,共同努力,我们都将确保澳门威尼人app大学仍然充满活力,并继续提供环境,在我们的每个学生的生活中有所作为。

真诚的,

博士。肯尼斯。霍金森
总统